Hướng dẫn lập danh sách số tiền nộp thuế TNCN đã nộp thay cá nhân trên HTKK theo Công văn số 828/TCT-KK

Trong đó, các chỉ tiêu cần nhập bao gồm:

-Kèm theo chứng từ nộp NSNN:

   + Số: Bắt buộc nhập số chứng từ, định dạng text

   + Số tham chiếu: Bắt buộc nhập số tham chiếu, định dạng text

   + Ngày: Bắt buộc nhập ngày, định dạng dd/mm/yyyy và ngày phải <= ngày hiện tại

– Chỉ tiêu [05] Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID): Bắt buộc chọn 1 trong 4 giá trị sau đó nhập thông tin chi tiết

– Chỉ tiêu [06] Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báo:

  + Nếu chỉ tiêu [05] chọn “Số tờ khai” thì bắt buộc chọn 1 trong các loại kỳ thuế (Năm/ quý/ tháng/ lần phát sinh) sau đó nhập thông tin kỳ thuế

• Nếu chọn Loại kỳ là “Năm” thì nhập theo kỳ thuế theo định dạng yyyy
• Nếu chọn Loại kỳ là “Quý” thì nhập kỳ thuế theo định dạng Q/yyyy
• Nếu chọn Loại kỳ là “Tháng” thì nhập kỳ thuế theo định dạng mm/yyyy
• Nếu chọn Loại kỳ là “Lần phát sinh” thì nhập kỳ thuế theo định dạng dd/mm/yyyy

   + Nếu chỉ tiêu [05] chọn “Số quyết định” thì bắt buộc nhập “Ngày quyết định” theo định dạng dd/mm/yyyy

   + Nếu chỉ tiêu [05] chọn “Số thông báo” thì bắt buộc nhập “Ngày thông báo” theo định dạng dd/mm/yyyy

– Chỉ tiêu [07] Tiểu mục (Nội dung khoản nộp NSNN): Mặc định là “1001 – Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công”

– Chỉ tiêu [08] Tổng số tiền đã nộp NSNN: Bắt buộc nhập số nguyên >0

– Chỉ tiêu [09] Tổng số tiền nộp thừa kỳ trước được bù trừ (nếu có): Nhập số nguyên >=0

– Cột (2) MST: Bắt buộc nhập, không được nhập trùng MST giữa các dòng

– Cột (3) Tên NNT: Bắt nhập nhập, định dạng text

– Cột (4) Số tiền đã khấu trừ: bắt buộc nhâp số nguyên >0

– Cột (5) Số tiền đã nộp NSNN: Hiển thị mặc định = cột (4), cho phép sửa định dạng số nguyên >=0. Tổng cột (5) phải = chỉ tiêu [08]

– Cột (6) Số nộp thừa kỳ trước được bù trừ (nếu có): Nhập số nguyên >=0. Tổng cột (6) phải = chỉ tiêu [09]